駐馬店廣播電視臺(tái)

2015年度部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、駐馬店廣播電視臺(tái)主要職責(zé)

駐馬店廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)24個(gè)機(jī)構(gòu)，其中行政管理機(jī)構(gòu)4個(gè)、宣傳業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)10個(gè)、技術(shù)保障機(jī)構(gòu)4個(gè)、所屬頻道、頻率6個(gè)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開(kāi)展宣傳，傳達(dá)政令、傳播先進(jìn)文化，服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向，做好對(duì)上對(duì)外宣傳，展示全市良好的對(duì)外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)駐馬店廣播電視臺(tái)技術(shù)改造和升級(jí)；開(kāi)發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁。負(fù)責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護(hù)和安全播出工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施的維護(hù)和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。

二、駐馬店廣播電視臺(tái)決算單位構(gòu)成

駐馬店廣播電視臺(tái)決算單位包括駐馬店電視臺(tái)和駐馬店人民廣播電臺(tái)，屬事業(yè)單位決算。

三、駐馬店廣播電視臺(tái)2015年度部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)2015年收入總計(jì)4697.93萬(wàn)元，2014年收入總計(jì)3092.79萬(wàn)元，比2014年度增加1605.14萬(wàn)元，主要原因是2015年底財(cái)政撥入大樂(lè)山專(zhuān)項(xiàng)資金。

2015年支出總計(jì)4344.42萬(wàn)元，2014年支出總計(jì)2304.82萬(wàn)元，比2014年度增加2039.6萬(wàn)元。我臺(tái)在資金困難的情況下嚴(yán)格按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對(duì)廣告收入和各項(xiàng)支出的合理化編制和管理。對(duì)廣告收入及時(shí)足額上繳，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，不違規(guī)擴(kuò)大其支出范圍。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)手續(xù)采購(gòu)設(shè)備、辦公用品等物品。但因物價(jià)上漲，人員工資上調(diào)，單位許多機(jī)器設(shè)備年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)用加大，造成支出增加，使支出總計(jì)比2014年度增加。

（二）、收入決算情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)本年收入合計(jì)4697.93萬(wàn)元，其中：文化8萬(wàn)元，廣播559.52萬(wàn)元，電視2851.81萬(wàn)元，其他廣播影視支出1020.12萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出185萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)73.48萬(wàn)元。

（三）、支出決算情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)本年支出合計(jì)4344.42萬(wàn)元，其中：基本支出4313.35萬(wàn)元，占99%；項(xiàng)目支出31.07 萬(wàn)元，占1%.

（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)2015年財(cái)政撥款收入總決算4697.93萬(wàn)元。與 2014 年相比增加1605.14萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款支出總決算4344.42萬(wàn)元，與 2014 年相比增加2039.6萬(wàn)元。

（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4313.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2549.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1764.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、修繕、其他資本性支出。

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

駐馬店廣播電視臺(tái)2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  116.5萬(wàn)元，支出決算為68.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的59%，主要原因：嚴(yán)格控制壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支，使2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少31.13萬(wàn)元。具體支出情況如下：

1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 64.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的60 %，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.21萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

決算數(shù)比2014 年減少19.08萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支，我單位對(duì)工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出嚴(yán)格把關(guān)。

2、公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的 28 %，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2015 年共接待89批次、699 人次。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)比2014年減少5.98 萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支。

3、培訓(xùn)費(fèi)1.88萬(wàn)元，決算數(shù)比2014年增加0.01萬(wàn)元。

（七）、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)支出情況。

駐馬店廣播電視臺(tái)2015 年政府采購(gòu)支出總額 186.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出 135.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 50.52 萬(wàn)元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，駐馬店廣播電視臺(tái)共有車(chē)輛23輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛，其他用車(chē)4輛。

2016年9月27日

附：

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